把能力声明与证据逐项相连

每项声明都写清适用范围、证据和未关闭动作。

声明与范围
应写内容: 目标特征、织带结构和负责工序
本项目填写: ____________________
确认方法: 找到特征形成及检查的位置

审核抽样
应写内容: 近期订单、批次和由审核人选的记录
本项目填写: ____________________
确认方法: 让文件对应到现场材料

工位指令
应写内容: 受控版本及操作员实际使用副本
本项目填写: ____________________
确认方法: 与已放行规格核对

外部交接
应写内容: 批准来源、下发要求、材料编号和返回记录
本项目填写: ____________________
确认方法: 沿一次交接双向追查

异常案例
应写内容: 发现、隔离、决定、纠正和复验
本项目填写: ____________________
确认方法: 跟随暂扣批次追到记录的结果

关闭证据
应写内容: 问题、负责人、期限、证据和已核实范围
本项目填写: ____________________
确认方法: 确认动作结果后再标关闭

分别记录看到什么、还有什么未核实。一次到访不能证明全部结构能力，也不构成供应商认证。

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