Vincule cada capacidade declarada às evidências

Use uma ficha com alcance explícito e ações pendentes para cada afirmação.

Afirmação e alcance
O que registrar: Característica, construção e processo responsável
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Localizar onde ela é criada e verificada

Amostra de auditoria
O que registrar: Pedido, lote e registros escolhidos pelo auditor
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Relacionar documentos ao material físico

Instrução de trabalho
O que registrar: Versão controlada e cópia usada pelo operador
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Comparar com a especificação liberada

Transferência externa
O que registrar: Fonte aprovada, requisitos, identificação do material e registro de retorno
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Rastrear uma transferência nos dois sentidos

Caso de exceção
O que registrar: Detecção, segregação, decisão, correção e nova verificação
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Acompanhar lote retido até seu resultado

Prova de encerramento
O que registrar: Constatação, responsável, prazo, evidência e alcance verificado
Dados do projeto: ____________________
Como confirmar: Revisar o resultado antes de encerrar

Registre o observado e o não verificado. Uma visita não comprova capacidade para todas as construções nem certifica o fornecedor.

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