能力の説明ごとに証拠を対応させる

範囲と未完了作業を明示した証拠対応表を使います。

説明と範囲
記録内容: 対象特性、構造、担当工程
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: 特性を作り検査する場所を確認

監査対象
記録内容: 最近の注文、ロット、監査者が選ぶ記録
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: 書類と現物を対応させる

作業指示
記録内容: 管理版と作業者が使う現場コピー
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: リリース済み仕様と照合

外部引渡し
記録内容: 承認先、発行要求、材料識別、返却
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: 一件の移動を双方向に追う

異常事例
記録内容: 検出、区分、判断、是正、再確認
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: 保留ロットを記録上の結果まで追跡

完了証拠
記録内容: 指摘、担当、期限、証拠、検証範囲
本案件の記入欄: ____________________
確認方法: 結果を確認してから完了扱いにする

観察したことと未確認事項を分けます。一度の訪問で全構造の能力を確定したり、供給者を認証したりはできません。

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