Relier chaque capacité annoncée à ses preuves

Utilisez une fiche précisant portée et actions ouvertes pour chaque affirmation.

Affirmation et portée
À consigner: Caractéristique cible, construction et procédé responsable
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Localiser sa création et son contrôle

Échantillon d'audit
À consigner: Commande, lot et dossiers choisis par l'auditeur
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Relier documents et matière physique

Instruction au poste
À consigner: Version maîtrisée et copie utilisée par l'opérateur
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Comparer à la spécification libérée

Transfert externe
À consigner: Source approuvée, exigences, identification et retour
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Suivre un transfert dans les deux sens

Cas d'écart
À consigner: Détection, séparation, décision, correction et nouveau contrôle
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Suivre un lot bloqué jusqu'à son résultat

Preuve de clôture
À consigner: Constat, responsable, échéance, preuve et portée vérifiée
Détail du projet: ____________________
Confirmation: Revoir l'action avant de la clore

Consignez observations et points non vérifiés. Une visite ne valide pas toutes les constructions et ne constitue pas une certification du fournisseur.

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