Vincule cada capacidad declarada a sus pruebas

Use una ficha con alcance explícito y acciones pendientes para cada afirmación.

Afirmación y alcance
Qué registrar: Característica, construcción y proceso responsable
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Localizar dónde se genera y comprueba

Muestra de auditoría
Qué registrar: Pedido, lote y registros elegidos por el auditor
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Relacionar documentos y material físico

Instrucción de trabajo
Qué registrar: Versión controlada y copia usada por el operario
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Comparar con la especificación liberada

Entrega externa
Qué registrar: Fuente aprobada, requisitos, identificación y devolución
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Seguir un traslado en ambos sentidos

Incidencia
Qué registrar: Detección, segregación, decisión, corrección y nueva revisión
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Seguir un lote retenido hasta su resultado

Prueba de cierre
Qué registrar: Hallazgo, responsable, plazo, evidencia y alcance verificado
Datos del proyecto: ____________________
Cómo confirmar: Revisar la acción antes de cerrarla

Registre lo observado y lo no verificado. Una visita no demuestra capacidad para todas las construcciones ni certifica al proveedor.

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