Jede Fähigkeitsaussage mit Belegen verknüpfen

Nutzen Sie ein Nachweisblatt mit ausdrücklichem Geltungsbereich und offenen Maßnahmen.

Aussage und Umfang
Aufzeichnen: Zielmerkmal, Konstruktion und verantwortlicher Prozess
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Entstehung und Prüfung des Merkmals lokalisieren

Auditstichprobe
Aufzeichnen: Aktueller Auftrag, Los und vom Prüfer gewählte Unterlagen
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Dokumente mit physischem Material verbinden

Arbeitsanweisung
Aufzeichnen: Gelenkte Version und Kopie am Arbeitsplatz
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Mit freigegebener Spezifikation vergleichen

Externe Übergabe
Aufzeichnen: Freigegebene Quelle, Anforderungen, Materialkennung und Rücklauf
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Einen Transfer in beide Richtungen verfolgen

Abweichungsfall
Aufzeichnen: Erkennung, Trennung, Entscheidung, Korrektur und Nachprüfung
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Gesperrtes Los bis zum Ergebnis verfolgen

Abschlussnachweis
Aufzeichnen: Befund, Verantwortung, Termin, Nachweis und geprüfter Umfang
Projektangabe: ____________________
Bestätigen: Maßnahme vor dem Abschluss erneut prüfen

Dokumentieren Sie Beobachtetes und Ungeprüftes. Ein Besuch belegt nicht jede Konstruktion und zertifiziert den Lieferanten nicht.

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